Почему акт сверки не заполняется
Подскажите, пожалуйста, обновили Бушку 2. Не заполняется не по одному контрагенту!!!! До этого все было прекрасно. В чем может быть причина?Почему в акт сверки с контрагентом не попадают первичные документы (отгрузка и оплата)?
Серверы в России! Ваши базы 1С в полной безопасности! Форум 1C.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот: Инфостарт бот. Не заполняет акт сверки по одному предприятию Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги БУ. Добрый день, программа упорно не хочет заполнять акт сверки только по одному предприятию. В документе выбираем именно те договора, именно то предприятие, но итоги нулевые.
- Обмен с налоговыми органами актами сверки взаимных расчетов в 1С.
- Текущее состояние задолженности, как с покупателями, так и с поставщиками в бухгалтерском учете подтверждается актом сверки, который «согласовывается», то есть подписывается сторонами. Акты сверок в обязательном порядке должны быть подписаны со всеми дебиторами и кредиторами перед составлением финансовой отчетности организации.
- Вопрос задал Алёна.. При формировании Акта сверки с поставщиком лизинг в нем не отражаются Поступление акт, накладная, УПД.
- Акт сверки расчетов с контрагентами — это документ, содержащий сведения о взаиморасчетах между предприятием и контрагентом на обозначенную дату за указанный период. Программа 1С имеет простой и удобный инструмент для создания акта сверки и работы с ним.
- В 1С:Бухгалтерии есть статусы подписания документов. Иногда бухгалтер намеренно не заполняет статусы, а в Акте сверки все равно отражается «документ не подписан» или «оригинал не получен».
- Сверку расчетов можно производить в иностранной валюте и в рублях.
Акт сверки в 1с 8. В документе приводятся показатели задолженности по расчетам с компанией, включая входящий и исходящий остаток. Во время инвентаризации задолженности бухгалтер заключает акт с каждым поставщиком и покупателем. Если вы хотите узнать, как создать акт сверки в 1с 8. Чтобы сверить расчеты с контрагентами как по всем договорам, так и по отдельному договору или группе договоров, создайте документ «Акт сверки расчетов с контрагентом». Для этого нажмите на ссылку соответствующей подсистемы, выбор подсистемы зависит от типа контрагента: «Покупки» для сопоставления расчетов с поставщиками или «Продажи» — с покупателями.